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BRC认证审核验厂清单
[ 发布时间:2010-8-27 23:43:13 ]

BRC审核所需文件资料清单

审核过程中需要对以下文件资料进行审查:

1.HACCP手册
2.质量手册
3.管理评审控制程序和管理评审纪录
4.质量目标评估记录
5.内审程序,计划,记录
6.管理例会记录
7.客户投诉处理程序/纪录
8.顾客满意度调查记录
9.供应商评估监控程序及记录
10.文件和记录控制程序
11.产品规格描述(原料,辅料,包装,终产品)
12.建立HACCP使用到的标准,法规,指南,学术性刊物等
13.销售国的食品法律法规
14.合同评审程序,抽查销售合同
15.纠正措施纪录
16.产品追溯程序,罐码系统17.追溯性验证报告(成品追原料,原料追成品)
18.产品召回程序,模拟召回程序模拟召回报告
19.突发事件应急相应程序
20.车间平面图,水管路图,工艺流程图,人员流动图
21.SSOP,清洗消毒纪录,微生物检测报告,工作服清洗验证纪录,清洁用消毒剂配制使用纪录
22.所使用或储存的化学药品的MSDS
23.水处理纪录,水检测记录/证书
24.设备维修保养程序,计划,纪录
25.垃圾,下脚料处理程序
26.虫害控制程序 (记录/虫害控制图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS)
27.运输车辆控制程序,温度监控纪录,装卸货的检查记录(如车辆为外包,外包合同)
28.产品保质期研究的相关纪录/报告
29.产品留样及保质期验证程序
30.对于特殊产品的特殊操作工艺要求(过敏源产品,有机食品等)
31.过敏源控制程序/过敏源清单
32.金属异物控制程序,金属(X光)探测作业指导书,金探(X光)效能验证记录
33.玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录
34.其他异物控制程序,过滤网、磁力棒的控制程序
35.随机挑选的生产纪录
36.存货周转控制程序 / 纪录
37.产品扣留,放行系统及纪录
38.不合格品控制程序和记录
39.返工产品控制程序
40.杀菌热分布,热穿透测试报告
41.原料,成品的农药/兽药残留,重金属检测报告/记录
42.空罐的检测报告/合格证明
43.内部实验室的比对实验记录
44.商业无菌及产品留样验证货架期记录
45.实验室管理程序
46.实验室方法的作业指导书/检测标准
47.仪器设备校准控制程序/证书
48.培训控制程序/纪录/证书
49.人员健康证明
50.其他程序文件,作业指导书,(封口检测,设备操作,汤汁配置等)
51.可能还有其他需要审核的文件,取决于现场审核及审核员的要求。

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