SGS公正行审核LIDL-BSCI验厂文件清单
1.1 营业执照
1.2 公司概括简介—人员/产量/产值(品牌)市场分布
1.3 公司组织架构图(相关人员名片)
1.4 (公司)厂区/厂房平面图
2.1 ISO9000,ISO14001,SA8000等证书/审核报告,其它客户或机构社会责任审核报告
2.2 安全卫生风险评估和防护文件及记录
2.3 成本计算和能力规划文件和成本计算和产能规划的文件及其记录
2.4 员工花名册
2.5 公司根据BSCI要求对分包商评选程序及其相应的评审记录
2.6 政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收合格证、消防验收合格证等)
2.7 有关社会责任的书面声明，特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等
2.8 厂纪、厂规
2.9 保安职责规定/合同或保安上岗证
3.1 工厂工作时间及其加班的书面政策
3.2 工作时间、加班记录（12个月）
3.3 员工自愿加班政策或记录
3.4 生产记录、计件工人的产量记录（现场抽检）
3.5 当地政府的加班批文或综合计时批文
4.1 工资表，其中包括最近一个月基本工资和加班费的汇总（近12个月）
4.2 提供给员工的工资条
4.3 当地最低工资文件
4.4 工厂工资及其福利的政策
4.5 社会保险的交费文件及其发票(最近3个月)
4.6 有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录
4.7 妇女员工的产假规定及其相应记录
4.8 员工扣款及其纪律罚款的记录
5.1 招工指引/程序
5.2 全部员工的人事档案(附有身份证复印件)、劳动合同
5.3 未成年工登记证及工作安排
5.4 体检记录
5.5 请假单
5.6 离职记录
5.7 警告信
6.1 与工会代表或工会达成的书面协议,投拆及其措施记录
6.2 工会组织会议记录/工会代表职责
7.1 饮用水测试记录/报告或水质可以饮用的证明
7.2 排污许可/环保监测报告
7.3 食堂卫生许可证/食堂员工健康证
7.4 车间有毒有害作业环保监测报告
7.5 特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格(操作)证书
7.6 设备维修工/技工资格证书
7.7 锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证
7.8 司炉上岗证
7.9 有关健康安全的培训文件及其相应记录(如消防演习、机器操作安全、化学品安全等)
7.10 化学品的物料安全数据表
7.11 急救人员的证书
7.12 电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明
7.13 过去一年的工伤记录/报告
7.14工厂关于反腐败及反行贿的机制
7.15 工厂关于新生妈妈和怀孕女工工作防护措施和风险评估
7.16 与医院或医生签订医疗合作协议
8.1 SA8000社会责任要求的相关体系文件
8.2 公司员工SA8000社会责任要求的培训记录
8.3 定期的SA8000社会责任管理体系的内部管理评审记录
8.4 对SA8000社会责任要求的员工最低需求保障的评估记录
8.5 对所有分包商、供应商的社会责任监控评估程序及其记录 8.6 童工补救程序 |
