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| COLES GROUP验厂审核文件清单 |
| [ 发布时间:2010/9/6 17:51:43 ] |
| ETHICAL SOURCING CODE AUDIT DOCUMENT LIST 道德采购准则审核文件清单 |
| 序号 |
文件/ 记录 |
备注 |
提供
Yes No N/A |
| General |
营业执照/工厂平面图/组织架构图/生产流程图 |
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| A1.2 |
招工指引/政策 |
发布日期： 最低年龄： 岁 |
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| A1.6 |
未成年工(16-18岁)名单,健康检查表和劳动行政部门登记证明 |
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| A1.7 |
员工花名册和人事档案(所有员工) |
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| A2.1 |
薪酬福利政策 |
发布日期: |
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| A2.1 |
劳动合同(所有员工) |
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| A2.3 |
最近12个月的工资表(所有员工) |
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| A2.8 |
社会保险缴费凭证和社会保险登记证/参保批文 |
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| A2.9 |
工资条/工资单 |
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| A2.11 |
银行转账记录（如果通过银行转账发薪） |
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| A3.1 |
工作时间及加班时间规定/政策 |
发布日期: |
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| A3.2 |
最近12个月的考勤记录(所有员工) |
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| A3.8 |
请假记录 |
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| A4.2 |
员工离职记录 |
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| A5.1 |
反对歧视的书面政策 |
发布日期: |
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| A6.1 |
禁止骚扰与虐待折磨员工的书面政策 |
发布日期： |
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| A4/5/6 |
厂纪厂规/员工手册 |
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| B1.1 |
职业健康安全政策 |
发布日期： |
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| B1.5 |
职业健康安全巡查记录 |
检查频率： |
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| B1.7 |
设备保养/维修计划与记录 |
保养周期: |
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| B1.8 |
工厂紧急撤离程序 |
培训频率: |
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| B1.10 |
车间消防演习记录（含总结和相片） |
最近一次演习时间: |
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| B1.15 |
垃圾定期回收处理记录 |
最近收集日期： 频率： |
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| B1.16 |
建筑工程竣工验收合格证/房产证（厂房及宿舍）
消防验收合格证（厂房及宿舍） |
Bitmap
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| B1.24 |
灭火器检查记录 |
最近检查日期: |
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| B1.25 |
事故或侥幸事件调查报告及纠正行动记录/工伤记录 |
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| B1.30 |
特种设备登记证/年审记录（电梯/叉车/锅炉/压力容器等）
特种作业人员资格证（电梯/叉车/锅炉/电工/电焊工等） |
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| B1.31 |
医疗应急处理程序 |
发布日期: |
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| B1.32 |
急救人员资格证或培训证明 |
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| B1.33 |
食堂卫生许可证/工作人员健康证 |
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| B2.2 |
膳食住宿福利制度 |
每个房间人数： |
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| B2.5 |
宿舍管理规章制度 |
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| B2.8 |
宿舍紧急撤离程序 |
培训频率: |
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| B2.10 |
宿舍消防演习记录（含总结和相片） |
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| D1.2 |
分包商社会责任评审程序及评审记录(如果适用) |
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| D1.3 |
供应商关于其分包商遵守国家和地方的劳工法律的承诺书(如果适用) |
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| E1.1 |
环境保护方针/政策 |
发布日期: |
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| E1.2 |
环保监测报告/环保批文 |
最近政府审查时间： |
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| E1.3 |
排污许可证/危险废物转移联单 |
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| F1.1 |
书面的营商道德准则 |
发布日期: |
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| 备注：审核员可能根据实际情况要求工厂提供其他与审核相关的资料，请予配合。 | |
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